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长 沙 市 人 民 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 2 0 2 2 年 度 部 门 预 算 公 开 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 ‌ 2 0 2 2 年 部 门 预 算 公 开 目 录 第 一 部 分 2 0 2 2 年 部 门 预 算 说 明 一 、 部 门 基 本 概 况 二 、 部 门 预 算 单 位 构 成 三 、 部 门 收 支 总 体 情 况 四 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 五 、 政 府 性 基 金 预 算 支 出 六 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 七 、 名 词 解 释 第 二 部 分 2 0 2 2 年 部 门 预 算 表 1 、 部 门 收 支 总 表 2 、 部 门 收 入 总 表 3 、 部 门 支 出 总 表 4 、 财 政 拨 款 收 支 总 表 5 、 一 般 公 共 预 算 支 出 表 6 、 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 7 、 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 支 出 表 8 、 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 9 、 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 注 ： 以 上 部 门 预 算 报 表 中 ， 空 表 表 示 本 部 门 无 相 关 收 支 情 况 第 一 部 分 部 门 预 算 说 明 一 、 部 门 基 本 概 况 1 . 职 能 职 责 我 园 的 主 要 职 能 是 为 学 龄 前 儿 童 提 供 保 育 和 教 育 服 务 。 2 . 机 构 设 置 我 单 位 无 内 设 机 构 ， 纳 入 本 套 预 算 编 制 范 围 的 独 立 核 算 单 位 为 长 沙 市 人 民 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 1 个 单 位 ， 为 长 沙 市 机 关 事 务 管 理 局 所 属 二 级 预 算 单 位 。 二 、 部 门 预 算 单 位 构 成 1 、 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 本 级 三 、 部 门 收 支 总 体 情 况 （ 一 ） 收 入 预 算 ： 包 括 一 般 公 共 预 算 、 政 府 性 基 金 、 国 有 资 本 经 营 预 算 等 财 政 拨 款 收 入 ， 以 及 经 营 收 入 、 事 业 收 入 等 单 位 资 金 。 2 0 2 2 年 本 单 位 收 入 预 算 3 , 2 7 0 . 3 万 元 ， 其 中 ， 一 般 公 共 预 算 拨 款 3 , 2 7 0 . 3 万 元 。 收 入 较 去 年 减 少 0 . 8 7 万 元 ， 下 降 0 . 0 3 % 。 主 要 是 我 园 物 业 社 会 化 引 进 项 目 从 2 0 2 2 年 起 合 并 至 局 机 关 统 一 管 理 ， 减 少 拨 款 1 3 2 . 7 1 万 元 ； 2 0 2 2 年 因 人 员 经 费 政 策 性 调 整 及 新 增 8 名 在 编 人 员 经 费 预 算 共 计 增 加 1 2 5 . 5 4 万 元 、 教 保 费 预 算 增 加 6 . 3 万 元 。 （ 二 ） 支 出 预 算 ： 2 0 2 2 年 本 单 位 支 出 预 算 3 , 2 7 0 . 3 万 元 ， 其 中 ， 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 万 元 。 支 出 较 去 年 减 少 0 . 8 7 万 元 ， 下 降 0 . 0 3 % 。 主 要 是 我 园 物 业 社 会 化 引 进 项 目 从 2 0 2 2 年 起 合 并 至 局 机 关 统 一 管 理 ， 减 少 拨 款 1 3 2 . 7 1 万 元 ； 2 0 2 2 年 因 人 员 经 费 政 策 性 调 整 及 新 增 8 名 在 编 人 员 经 费 预 算 共 计 增 加 1 2 5 . 5 4 万 元 、 教 保 费 预 算 增 加 6 . 3 万 元 。 四 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 2 0 2 2 年 本 单 位 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 3 , 2 7 0 . 3 万 元 ， 其 中 ， 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 万 元 ， 占 1 0 0 % 。 具 体 安 排 情 况 如 下 ： （ 一 ） 基 本 支 出 ： 2 0 2 2 年 本 单 位 基 本 支 出 预 算 数 2 , 5 0 7 . 7 8 万 元 ， 主 要 是 为 保 障 单 位 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 ， 包 括 用 于 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 等 人 员 经 费 以 及 办 公 费 、 印 刷 费 、 水 电 费 、 办 公 设 备 购 置 等 公 用 经 费 。 （ 二 ） 项 目 支 出 ： 2 0 2 2 年 本 单 位 项 目 支 出 预 算 7 6 2 . 5 2 万 元 ， 主 要 是 单 位 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 而 发 生 的 支 出 ， 包 括 有 关 事 业 发 展 专 项 、 专 项 业 务 费 、 基 本 建 设 支 出 等 ， 其 中 ： 教 育 支 出 7 6 2 . 5 2 万 元 ， 主 要 用 于 购 入 教 学 教 具 、 电 费 、 水 费 、 租 赁 费 及 维 修 （ 护 ） 费 、 教 学 办 公 正 常 开 展 所 需 的 固 定 资 产 购 置 等 方 面 。 五 、 政 府 性 基 金 预 算 支 出 本 单 位 无 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 。 六 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 ： 2 0 2 2 年 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 机 关 运 行 经 费 0 万 元 ， 与 上 年 预 算 持 平 。 （ 二 ） “ 三 公 ” 经 费 预 算 ： 2 0 2 2 年 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 “ 三 公 ” 经 费 预 算 数 为 3 万 元 ， 其 中 ， 公 务 接 待 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3 万 元 （ 其 中 ， 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 运 行 费 3 万 元 ） ， 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 。 2 0 2 2 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 较 2 0 2 1 年 减 少 2 8 万 元 ， 主 要 是 2 0 2 1 年 新 购 一 台 公 务 用 车 ， 2 0 2 2 年 无 须 购 置 。 （ 三 ） 一 般 性 支 出 情 况 ： 2 0 2 2 年 本 单 位 会 议 费 预 算 0 万 元 ； 培 训 费 预 算 9 万 元 ， 拟 开 展 教 职 工 培 训 ， 人 数 2 0 5 人 ， 内 容 为 幼 儿 园 教 职 工 业 务 提 升 培 训 、 事 业 单 位 人 员 培 训 ； 拟 举 办 / 等 节 庆 、 晚 会 、 论 坛 、 赛 事 活 动 ， 经 费 预 算 0 万 元 。 幼 儿 园 教 职 工 业 务 提 升 培 训 ， 预 算 为 7 . 3 万 元 ； 事 业 单 位 人 员 培 训 ， 预 算 为 1 . 7 万 元 。 （ 四 ） 政 府 采 购 情 况 ： 2 0 2 2 年 本 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 2 2 . 1 9 万 元 ， 其 中 ： 货 物 类 采 购 预 算 1 1 . 1 9 万 元 ； 工 程 类 采 购 预 算 0 万 元 ； 服 务 类 采 购 预 算 1 1 万 元 。 （ 五 ） 国 有 资 产 占 用 使 用 及 新 增 资 产 配 置 情 况 ： 截 至 2 0 2 1 年 1 2 月 底 ， 本 单 位 共 有 公 务 用 车 1 辆 ， 其 中 ， 机 要 通 信 用 车 0 辆 ， 应 急 保 障 用 车 0 辆 ， 执 法 执 勤 用 车 0 辆 ， 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 ， 其 他 按 照 规 定 配 备 的 公 务 用 车 1 辆 ； 单 位 价 值 5 0 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 ， 单 位 价 值 1 0 0 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 。 2 0 2 2 年 拟 新 增 配 置 公 务 用 车 0 辆 ， 其 中 ， 机 要 通 信 用 车 0 辆 ， 应 急 保 障 用 车 0 辆 ， 执 法 执 勤 用 车 0 辆 ， 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 ， 其 他 按 照 规 定 配 备 的 公 务 用 车 0 辆 ； 新 增 配 备 单 位 价 值 5 0 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 ， 单 位 价 值 1 0 0 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 。 （ 六 ） 预 算 绩 效 目 标 说 明 ： 本 单 位 所 有 支 出 实 行 绩 效 目 标 管 理 。 纳 入 2 0 2 2 年 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 的 金 额 为 3 , 2 7 0 . 3 万 元 ， 其 中 ， 基 本 支 出 2 , 5 0 7 . 7 8 万 元 ， 项 目 支 出 7 6 2 . 5 2 万 元 。 七 、 名 词 解 释 1 、 机 关 运 行 经 费 : 是 指 各 部 门 的 公 用 经 费 ， 包 括 办 公 及 印 刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 资 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用 房 取 暖 费 、 办 公 用 房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。 2 、 “ 三 公 ” 经 费 : 纳 入 省 （ 市 / 县 ） 财 政 预 算 管 理 的 “ 三 公 “ 经 费 ， 是 指 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 公 务 接 待 费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 因 公 出 国 （ 境 ） 费 。 其 中 ， 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 （ 含 车 辆 购 置 税 ） ， 以 及 燃 料 费 、 维 修 费 、 保 险 费 等 支 出 ； 因 公 出 国 （ 境 ） 费 反 映 单 位 公 务 出 国 （ 境 ） 的 国 际 旅 费 、 国 外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训 费 、 公 杂 费 等 等 支 出 。 第 二 部 分 2 0 2 2 年 部 门 预 算 表 ( 具 体 见 附 件 ) 2 0 2 2 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 、 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 3 , 2 7 0 . 3 0 一 、 基 本 支 出 2 , 5 0 7 . 7 8 二 、 财 政 专 户 管 理 事 业 收 入 二 、 项 目 支 出 7 6 2 . 5 2 三 、 事 业 单 位 经 营 服 务 收 入 三 、 事 业 单 位 经 营 支 出 四 、 上 级 补 助 收 入 四 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 五 、 其 它 收 入 五 、 上 缴 上 级 支 出 本 年 收 入 合 计 3 , 2 7 0 . 3 0 本 年 支 出 合 计 3 , 2 7 0 . 3 0 六 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 六 、 结 余 分 配 七 、 上 年 结 转 七 、 结 转 下 年 收 入 总 计 3 , 2 7 0 . 3 0 支 出 总 计 3 , 2 7 0 . 3 0 2 0 2 2 年 部 门 收 入 总 体 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 类 款 项 功 能 科 目 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 服 务 收 入 上 级 补 助 收 入 其 它 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 金 额 其 中 : 经 费 拨 款 * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 3 3 1 . 6 0 2 0 5 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 3 3 1 . 6 0 0 2 普 通 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 3 3 1 . 6 0 2 0 5 0 2 0 1 学 前 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 3 3 1 . 6 0 2 0 2 2 年 部 门 支 出 总 体 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 科 目 编 码 功 能 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 类 款 项 * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 合 计 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 5 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 0 2 普 通 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 5 0 2 0 1 学 前 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 2 2 年 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 收 入 支 出 项 目 金 额 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 、 本 年 收 入 3 , 2 7 0 . 3 0 一 、 本 年 支 出 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 1 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 3 , 2 7 0 . 3 0 1 、 一 般 公 共 服 务 支 出 2 、 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 2 、 外 交 支 出 3 、 公 共 安 全 支 出 4 、 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 5 、 科 学 技 术 支 出 6 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 7 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8 、 社 会 保 险 基 金 支 出 9 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 二 、 上 年 结 转 1 0 、 节 能 环 保 支 出 1 1 、 城 乡 社 区 支 出 1 2 、 农 林 水 支 出 1 3 、 交 通 运 输 支 出 1 4 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1 5 、 商 业 服 务 业 等 支 出 1 6 、 援 助 其 他 地 区 支 出 1 7 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1 8 、 住 房 保 障 支 出 1 9 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 2 0 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 2 1 、 其 他 支 出 二 、 结 转 下 年 收 入 总 计 3 , 2 7 0 . 3 0 支 出 总 计 3 , 2 7 0 . 3 0 3 , 2 7 0 . 3 0 2 0 2 2 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 科 目 编 码 功 能 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 * * * * * * * * 1 2 3 合 计 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 5 教 育 支 出 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 0 2 普 通 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 5 0 2 0 1 学 前 教 育 3 , 2 7 0 . 3 0 2 , 5 0 7 . 7 8 7 6 2 . 5 2 2 0 2 2 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 : 万 元 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 总 计 人 员 类 公 用 经 费 * * * * 1 2 3 合 计 2 , 5 0 7 . 7 8 2 , 3 2 1 . 0 4 1 8 6 . 7 4 3 0 1 工 资 福 利 支 出 2 , 1 2 0 . 4 5 2 , 1 2 0 . 4 5 3 0 1 0 1 基 本 工 资 1 8 9 . 8 4 1 8 9 . 8 4 3 0 1 0 2 津 贴 补 贴 1 8 . 2 1 1 8 . 2 1 3 0 1 0 3 奖 金 2 6 4 . 6 0 2 6 4 . 6 0 3 0 1 0 7 绩 效 工 资 2 0 7 . 4 4 2 0 7 . 4 4 3 0 1 0 8 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 6 3 . 6 2 6 3 . 6 2 3 0 1 0 9 职 业 年 金 缴 费 3 1 . 8 1 3 1 . 8 1 3 0 1 1 0 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 3 4 . 5 9 3 4 . 5 9 3 0 1 1 1 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 1 9 . 8 8 1 9 . 8 8 3 0 1 1 2 其 他 社 会 保 障 缴 费 3 6 . 4 3 3 6 . 4 3 3 0 1 1 3 住 房 公 积 金 1 4 7 . 0 0 1 4 7 . 0 0 3 0 1 9 9 其 他 工 资 福 利 支 出 1 , 1 0 7 . 0 3 1 , 1 0 7 . 0 3 3 0 2 商 品 和 服 务 支 出 1 8 6 . 7 4 1 8 6 . 7 4 3 0 2 2 8 工 会 经 费 9 . 5 8 9 . 5 8 3 0 2 2 9 福 利 费 0 . 9 8 0 . 9 8 3 0 2 9 9 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1 7 6 . 1 8 1 7 6 . 1 8 3 0 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2 0 0 . 5 9 2 0 0 . 5 9 3 0 3 0 2 退 休 费 1 9 9 . 4 1 1 9 9 . 4 1 3 0 3 0 5 生 活 补 助 0 . 9 0 0 . 9 0 3 0 3 0 9 奖 励 金 0 . 2 8 0 . 2 8 2 0 2 2 年 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 支 出 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 部 门 名 称 三 公 经 费 预 （ 决 ） 算 数 （ 财 政 拨 款 ） 小 计 公 务 接 待 费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 ： 公 务 用 车 购 置 其 中 ： 公 务 用 车 运 行 费 合 计 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 长 沙 市 机 关 事 务 管 理 局 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 2 0 2 2 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 单 位 ： 万 元 科 目 编 码 功 能 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 * * * * * * * * 1 2 3 2 0 2 2 年 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 部 门 名 称 ： 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 编 码 部 门 名 称 年 度 项 目 基 本 情 况 预 算 额 度 （ 万 元 ） 总 体 绩 效 目 标 项 目 实 施 进 度 计 划 保 障 措 施 项 目 实 施 产 出 成 果 目 标 项 目 效 益 目 标 需 要 说 明 的 问 题 项 目 名 称 项 目 批 准 机 关 及 文 号 资 金 类 型 项 目 主 管 部 门 项 目 单 位 负 责 人 项 目 资 金 总 额 资 金 来 源 上 年 度 资 金 （ 预 算 额 度 ） 本 年 度 申 请 计 划 总 目 标 年 度 阶 段 性 目 标 项 目 实 施 内 容 开 始 时 间 完 成 时 间 项 目 组 织 机 构 相 关 管 理 制 度 工 作 措 施 （ 方 案 、 规 划 等 ） 定 量 目 标 （ 成 果 ） 定 性 目 标 （ 成 果 ） 定 量 目 标 （ 效 益 ） 定 性 目 标 （ 效 益 ） 目 标 类 型 （ 成 果 ） 目 标 类 型 （ 效 益 ） 数 量 目 标 质 量 目 标 实 效 目 标 成 本 目 标 经 济 效 益 社 会 效 益 环 境 效 益 可 持 续 影 响 服 务 对 象 满 意 度 数 量 目 标 （ 指 标 ） 内 容 数 量 目 标 （ 指 标 ） 值 质 量 目 标 （ 指 标 ） 内 容 质 量 目 标 （ 指 标 ） 值 时 效 目 标 （ 指 标 ） 内 容 时 效 目 标 （ 指 标 ） 值 成 本 目 标 （ 指 标 ） 内 容 成 本 目 标 （ 指 标 ） 值 经 济 目 标 （ 指 标 ） 内 容 经 济 目 标 （ 指 标 ） 值 社 会 目 标 （ 指 标 ） 内 容 社 会 目 标 （ 指 标 ） 值 环 境 目 标 （ 指 标 ） 内 容 环 境 目 标 （ 指 标 ） 值 可 持 续 目 标 （ 指 标 ） 内 容 可 持 续 目 标 （ 指 标 ） 值 满 意 度 目 标 （ 指 标 ） 内 容 满 意 度 目 标 （ 指 标 ） 值 合 计 9 3 8 . 7 0 9 0 4 . 4 0 9 3 8 . 7 0 1 2 8 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 9 3 8 . 7 0 9 0 4 . 4 0 9 3 8 . 7 0 1 2 8 0 0 2 0 0 2 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 2 0 2 2 教 学 业 务 费 — 其 他 资 本 性 支 出 资 产 配 置 预 算 批 复 和 政 府 采 购 要 求 部 门 预 算 项 目 长 沙 市 机 关 事 物 管 理 局 陈 浩 军 5 9 . 8 4 部 门 预 算 8 2 . 2 3 5 9 . 8 4 确 保 幼 儿 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 ， 用 于 固 定 资 产 购 置 确 保 幼 儿 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 ， 用 于 固 定 资 产 购 置 固 定 资 产 采 购 ： 教 学 、 办 公 、 厨 房 用 资 产 采 购 等 。 2 0 2 2 - 0 1 - 0 1 2 0 2 2 - 1 2 - 3 1 采 购 办 公 室 政 府 采 购 、 资 产 管 理 、 支 出 管 理 等 相 关 政 策 按 国 家 、 省 、 市 及 单 位 相 关 制 度 进 行 采 购 ， 确 保 资 产 及 时 到 位 教 学 、 办 公 设 备 购 置 9 0 % 设 备 验 收 合 格 率 1 0 0 % 资 产 及 时 采 购 到 位 2 0 2 2 年 年 底 前 厉 行 节 约 ， 拒 绝 浪 费 ， 严 格 执 行 限 额 标 准 及 其 他 相 关 规 定 按 限 额 标 准 及 支 出 相 关 政 策 确 保 教 学 办 公 正 常 开 展 ， 用 于 固 定 资 产 采 购 资 产 在 限 额 标 准 内 采 购 ， 符 合 安 全 要 求 1 0 0 % 1 、 解 决 孩 子 入 托 学 位 ； 2 、 教 职 工 成 长 ； 3 、 服 务 家 长 ； 4 、 引 领 示 范 1 、 1 4 6 0 个 以 上 ； 2 、 2 0 0 人 以 上 ； 3 、 1 4 6 0 个 家 庭 以 上 ； 4 、 接 待 、 对 口 支 援 、 帮 扶 等 活 动 8 0 次 以 上 为 幼 儿 提 供 良 好 的 学 习 和 生 活 环 境 良 好 进 一 步 加 强 引 领 示 范 作 用 ， 促 进 身 心 持 续 发 展 良 好 1 、 教 职 工 满 意 度 ； 2 、 家 长 满 意 度 ； 3 、 上 级 部 门 满 意 度 均 达 9 5 % 以 上 确 保 教 学 办 公 正 常 开 展 1 2 8 0 0 2 0 0 2 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 2 0 2 2 公 用 经 费 支 出 政 策 要 求 部 门 预 算 项 目 长 沙 市 机 关 事 物 管 理 局 陈 浩 军 1 7 6 . 1 8 部 门 预 算 1 7 0 . 0 3 1 7 6 . 1 8 确 保 幼 儿 、 职 工 的 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 确 保 幼 儿 、 职 工 的 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 为 保 障 单 位 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 所 需 的 除 项 目 支 出 以 外 的 支 出 2 0 2 2 - 0 1 - 0 1 2 0 2 2 - 1 2 - 3 1 全 园 支 出 管 理 等 相 关 政 策 按 国 家 、 省 、 市 及 单 位 相 关 制 度 进 行 支 出 ， 确 保 支 出 合 理 合 规 单 位 职 工 人 数 2 0 0 人 以 上 公 用 经 费 控 制 率 1 0 0 % 以 内 支 出 及 时 到 位 2 0 2 2 年 年 底 前 厉 行 节 约 ， 拒 绝 浪 费 ， 严 格 执 行 支 出 制 度 及 相 关 规 定 按 支 出 相 关 政 策 确 保 幼 儿 教 学 、 职 工 的 生 活 及 办 公 正 常 开 展 严 控 经 费 支 出 按 政 策 支 出 ， 不 超 过 预 算 带 动 就 业 人 数 2 0 0 人 以 上 为 幼 儿 提 供 良 好 的 学 习 和 生 活 环 境 良 好 进 一 步 加 强 引 领 示 范 作 用 ， 促 进 身 心 持 续 发 展 良 好 教 职 工 满 意 度 达 9 5 % 以 上 确 保 教 学 办 公 正 常 开 展 1 2 8 0 0 2 0 0 2 市 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 2 0 2 2 教 学 业 务 费 政 府 采 购 及 支 出 政 策 要 求 部 门 预 算 项 目 长 沙 市 机 关 事 物 管 理 局 陈 浩 军 7 0 2 . 6 8 部 门 预 算 6 5 2 . 1 4 7 0 2 . 6 8 确 保 幼 儿 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 确 保 幼 儿 教 学 、 生 活 及 办 公 正 常 开 展 单 位 教 保 费 负 担 除 资 本 性 支 出 以 外 的 项 目 支 出 2 0 2 2 - 0 1 - 0 1 2 0 2 2 - 1 2 - 3 1 采 购 人 政 府 采 购 、 支 出 管 理 等 相 关 政 策 按 国 家 、 省 、 市 及 单 位 相 关 制 度 进 行 采 购 ， 确 保 质 量 学 位 供 给 1 4 6 0 个 以 上 确 保 物 资 质 量 安 全 ， 符 合 国 家 标 准 1 0 0 % 采 购 及 时 到 位 2 0 2 2 年 年 底 前 厉 行 节 约 ， 拒 绝 浪 费 ， 严 格 执 行 支 出 制 度 及 相 关 规 定 按 支 出 相 关 政 策 确 保 教 学 办 公 正 常 开 展 ， 满 足 幼 儿 多 方 面 发 展 的 需 要 严 控 经 费 支 出 按 政 策 支 出 ， 不 超 过 预 算 1 、 解 决 孩 子 入 托 学 位 ； 2 、 教 职 工 成 长 ； 3 、 服 务 家 长 ； 4 、 引 领 示 范 1 、 1 4 6 0 个 以 上 ； 2 、 2 0 0 人 以 上 ； 3 、 1 4 6 0 个 家 庭 以 上 ； 4 、 接 待 、 对 口 支 援 、 帮 扶 等 活 动 8 0 次 以 上 为 幼 儿 提 供 良 好 的 学 习 和 生 活 环 境 良 好 进 一 步 加 强 引 领 示 范 作 用 ， 促 进 园 所 持 续 发 展 良 好 1 、 教 职 工 满 意 度 ； 2 、 家 长 满 意 度 ； 3 、 上 级 部 门 满 意 度 均 达 9 5 % 以 上 确 保 教 学 办 公 正 常 开 展 - 1 6 - 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 填 报 单 位 ： 长 沙 市 人 民 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 财 政 供 养 人 员 情 况 编 制 数 2 0 2 1 年 实 际 在 职 人 数 控 制 率 5 2 4 9 9 4 . 2 3 % 经 费 控 制 情 况 2 0 2 0 年 决 算 数 2 0 2 1 年 预 算 数 2 0 2 1 年 决 算 数 会 议 费 、 培 训 费 n u l l n u l l n u l l 其 中 : 办 公 经 费 n u l l n u l l n u l l 政 府 采 购 金 额 1 5 4 5 8 3 0 . 2 4 1 8 0 0 6 0 0 1 4 7 9 1 4 0 . 1 2 部 门 整 体 支 出 预 算 调 整 n u l l n u l l n u l l 三 公 经 费 0 3 1 0 0 0 0 2 8 0 0 7 6 . 7 6 3 . 公 务 接 待 0 3 0 0 0 0 0 1 . 公 务 用 车 配 置 和 维 护 经 费 0 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 7 6 . 7 6 其 中 : 公 车 购 置 0 2 8 0 0 0 0 2 7 1 0 3 5 . 4 公 车 运 行 维 护 0 0 9 0 4 1 . 3 6 2 . 出 国 经 费 n u l l n u l l n u l l 项 目 支 出 8 4 6 5 6 7 9 . 3 4 8 9 5 0 8 0 0 6 6 2 5 8 0 7 1 . 业 务 工 作 专 项 8 4 6 5 6 7 9 . 3 4 8 9 5 0 8 0 0 6 6 2 5 8 0 7 2 . 运 行 维 护 专 项 n u l l n u l l n u l l 公 用 经 费 7 1 4 1 9 2 1 7 9 8 0 0 0 1 4 4 9 6 7 1 . 3 水 费 、 电 费 、 差 旅 费 n u l l n u l l n u l l 楼 堂 馆 所 控 制 情 况 ( 2 0 2 1 年 完 工 项 目 ） 批 复 规 模 （ ㎡ ） 实 际 规 模 （ ㎡ ） 规 模 控 制 率 预 算 投 资 （ 万 元 ） 实 际 投 资 （ 万 元 ） 投 资 概 算 控 制 率 / / / / / / 厉 行 节 约 保 障 措 施 为 严 格 控 制 各 项 经 费 的 使 用 ， 我 园 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 省 、 市 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 有 关 规 定 ， 严 格 执 行 差 旅 费 、 培 训 费 、 会 议 费 、 公 务 接 待 费 、 党 建 活 动 经 费 、 老 干 部 经 费 、 加 班 用 餐 及 资 产 管 理 等 相 关 规 定 ， 规 范 了 各 项 费 用 支 出 。 部 门 概 况 1 、 长 沙 市 人 民 政 府 机 关 第 二 幼 儿 园 是 隶 属 长 沙 市 机 关 事 务 管 理 局 领 导 的 差 额 拨 款 事 业 单 位 。 全 园 市 编 办 核 定 的 编 制 人 数 为 5 2 人 ， 2 0 2 1 年 底 实 有 在 编 职 工 4 9 人 、 退 休 职 工 4 0 人 、 临 聘 人 员 1 5 4 人 ， 共 2 4 3 人 。 我 园 主 要 职 责 是 为 市 直 机 关 干 部 的 子 女 及 社 区 3 - 6 岁 孩 子 提 供 幼 儿 保 育 和 教 育 。 我 园 2 0 2 1 年 底 收 托 幼 儿 1 4 7 1 名 ， 开 设 3 3 个 教 学 班 ， 其 中 小 班 1 0 个 ， 中 班 1 2 个 ， 大 班 1 1 个 。 根 据 主 管 局 的 工 作 目 标 和 要 求 ， 结 合 教 育 部 门 的 工 作 重 点 ， 以 贯 彻 落 实 《 3 - 6 岁 儿 童 学 习 与 发 展 指 南 》 为 契 机 ， 以 保 教 质 量 为 根 本 ， 以 教 研 培 训 为 抓 手 ， 以 规 范 管 理 为 保 障 ， 以 园 所 文 化 为 活 力 ， 达 到 “ 文 化 滋 养 、 职 业 自 觉 、 支 架 成 长 、 共 赢 而 生 ” 的 目 的 。 2 、 2 0 2 1 年 我 园 财 政 拨 款 支 出 3 6 9 3 . 3 9 万 元 。 其 中 ： 1 . 工 资 福 利 支 出 2 5 8 2 . 7 7 万 元 ， 系 在 职 和 聘 用 人 员 的 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 保 险 缴 费 、 住 房 公 积 金 等 。 2 . 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3 0 3 . 0 7 万 元 ， 系 支 付 至 退 休 人 员 的 退 休 费 、 抚 恤 金 、 奖 金 等 。 3 . 商 品 和 服 务 支 出 7 1 9 . 8 8 万 元 ， 主 要 包 括 ： 办 公 费 1 5 . 7 7 万 元 、 印 刷 费 7 . 8 7 万 元 、 水 费 5 . 4 7 万 元 、 电 费 5 0 . 5 5 万 元 、 物 业 管 理 费 9 9 . 2 1 万 元 、 维 修 （ 护 ） 费 1 0 2 . 0 4 万 元 、 租 赁 费 2 4 . 5 8 万 元 、 培 训 费 8 . 8 6 万 元 、 专 用 材 料 费 8 8 . 0 6 万 元 、 劳 务 费 9 . 3 1 万 元 、 委 托 业 务 费 1 . 7 4 万 元 、 工 会 经 费 9 . 1 2 万 元 、 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2 9 3 . 0 7 万 元 。 4 、 资 本 性 支 出 8 7 . 6 7 万 元 ， 其 中 ： 办 公 设 备 购 置 1 . 6 5 万 元 、 专 用 设 备 购 置 3 . 7 6 万 元 、 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 1 7 . 0 2 万 元 、 公 务 用 车 购 置 2 7 . 1 万 元 、 其 他 资 本 性 支 出 3 8 . 1 4 万 元 （ 主 要 包 括 晨 检 机 器 人 购 置 款 、 专 业 舞 台 道 具 费 用 、 幼 儿 节 目 表 演 用 服 装 费 用 、 定 制 一 批 不 锈 钢 储 物 柜 费 用 、 幼 儿 绘 本 费 用 ） 。 部 门 整 体 支 出 管 理 及 使 用 情 况 1 、 基 本 支 出 3 0 3 0 . 8 1 万 元 ， 其 中 ： 人 员 经 费 2 8 8 5 . 8 4 万 元 、 公 用 经 费 1 4 4 . 9 7 万 元 。 是 指 为 保 障 单 位 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 ， 包 括 用 于 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 等 人 员 经 费 以 及 日 常 公 用 经 费 。 我 园 2 0 2 1 年 开 支 “ 三 公 经 费 ” 2 8 万 元 ， 其 中 ： 开 支 2 7 . 1 万 元 公 务 用 车 购 置 费 用 于 采 购 新 购 置 的 公 务 用 车 并 支 付 车 辆 购 置 税 ， 开 支 0 . 9 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 用 于 车 辆 保 险 、 加 油 等 。 2 、 项 目 支 出 金 额 6 6 2 . 5 8 万 元 。 3 、 主 要 包 括 ： 教 学 业 务 费 项 目 ， 主 要 用 于 购 入 教 学 教 具 、 电 费 、 水 费 、 租 赁 费 及 维 修 （ 护 ） 费 等 ； 教 学 业 务 费 — 其 他 资 本 性 支 出 项 目 ， 主 要 用 于 教 学 办 公 正 常 开 展 所 需 的 固 定 资 产 购 置 等 ； 物 业 社 会 化 引 进 项 目 ， 主 要 用 于 全 园 的 物 业 管 理 服 务 ； 教 学 业 务 费 — 公 务 用 车 购 置 项 目 ， 用 于 采 购 新 购 置 的 公 务 用 车 并 支 付 车 辆 购 置 税 。 4 、 我 园 专 项 资 金 管 理 制 度 主 要 有 物 业 社 会 化 引 进 项 目 、 八 方 新 园 改 建 职 工 餐 厅 及 园 所 文 化 环 境 建 设 、 办 公 家 具 、 户 外 大 型 玩 具 、 厨 房 设 施 等 专 项 资 金 管 理 办 法 ， 并 严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 及 园 所 制 度 执 行 。 部 门 专 项 组 织 实 施 情 况 1 、 严 格 按 照 政 府 采 购 、 招 投 标 相 关 规 定 进 行 招 投 标 、 调 整 、 签 订 合 同 、 验 收 及 付 款 。 2 、 我 园 严 格 按 照 政 府 采 购 流 程 ， 根 据 采 购 需 求 制 定 申 报 采 购 计 划 ， 得 到 机 关 事 务 管 理 局 和 财 政 局 对 于 项 目 及 项 目 资 金 的 批 复 后 ， 在 政 府 采 购 网 上 通 过 公 开 招 投 标 或 者 竞 争 性 谈 判 来 进 行 采 购 流 程 ， 供 应 商 中 标 供 货 后 ， 代 理 公 司 组 织 专 家 验 收 。 上 传 至 政 府 采 购 网 ， 政 府 采 购 监 督 管 理 局 备 案 后 ， 按 要 求 实 施 项 目 资 金 支 付 。 单 位 设 立 资 产 组 ， 货 物 类 项 目 按 流 程 入 库 ， 各 部 门 领 取 时 ， 实 名 登 记 后 ， 货 物 出 库 ， 单 位 组 织 人 员 每 月 清 点 。 资 产 管 理 情 况 反 映 部 门 资 产 固 定 资 产 年 末 余 额 4 3 8 5 7 1 5 . 1 元 、 无 形 资 产 年 末 余 额 2 0 7 0 元 。 我 园 加 强 对 固 定 资 产 的 管 理 ， 建 好 固 定 资 产 总 账 和 明 细 账 ， 对 实 物 进 行 卡 片 式 管 理 ， 的 配 置 、 管 理 、 处 置 等 综 合 注 明 设 备 名 称 、 规 格 型 号 、 生 产 厂 家 、 计 量 单 位 、 数 量 、 购 买 日 期 、 入 账 情 况 。 包 括 制 度 建 设 、 管 理 日 期 、 使 用 部 室 、 使 用 人 、 存 放 地 点 ， 至 少 每 年 进 行 一 次 盘 点 ， 及 时 处 理 措 施 、 配 置 处 置 的 程 序 等 固 定 资 产 盘 亏 、 报 废 、 毁 损 等 情 况 ， 做 到 账 账 相 符 、 账 表 相 符 、 账 实 相 符 ， 防 止 国 有 资 产 流 失 。 疫 情 防 控 资 金 使 用 情 况 从 教 学 业 务 费 项 目 支 出 中 购 买 口 罩 、 消 毒 液 等 防 疫 物 资 共 计 4 . 3 6 万 元 。 落 实 过 紧 日 子 政 策 具 体 措 施 1 . 为 严 格 控 制 各 项 经 费 的 使 用 ， 我 园 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 省 、 市 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 有 关 规 定 ， 严 格 执 行 差 旅 费 、 培 训 费 、 会 议 费 、 公 务 接 待 费 、 党 建 活 动 经 费 、 老 干 部 经 费 、 加 班 用 餐 及 资 产 管 理 等 相 关 规 定 ， 规 范 了 各 项 费 用 支 出 。 严 格 按 照 政 府 采 购 、 招 投 标 相 关 规 定 进 行 招 投 标 、 调 整 、 签 订 合 同 、 验 收 及 付 款 。 2 . 我 园 严 格 按 照 政 府 采 购 流 程 ， 根 据 采 购 需 求 制 定 申 报 采 购 计 划 ， 得 到 机 关 事 务 管 理 局 和 财 政 局 对 于 项 目 及 项 目 资 金 的 批 复 后 ， 在 政 府 采 购 网 上 通 过 公 开 招 投 标 或 者 竞 争 性 谈 判 来 进 行 采 购 流 程 ， 供 应 商 中 标 供 货 后 ， 代 理 公 司 组 织 专 家 验 收 。 上 传 至 政 府 采 购 网 ， 政 府 采 购 监 督 管 理 局 备 案 后 ， 按 要 求 实 施 项 目 资 金 支 付 。 单 位 设 立 资 产 组 ， 货 物 类 项 目 按 流 程 入 库 ， 各 部 门 领 取 时 ， 实 名 登 记 后 ， 货 物 出 库 ， 单 位 组 织 人 员 每 月 清 点 。 部 门 整 体 支 出 绩 效 情 况 反 映 部 门 履 职 及 履 职 效 益 情 况 我 园 编 报 绩 效 目 标 的 项 目 3 个 ， 教 学 业 务 费 项 目 、 教 学 业 务 费 — 其 他 资 本 性 支 出 项 目 、 物 业 社 会 化 引 进 项 目 ， 全 部 实 行 项 目 支 出 绩 效 目 标 管 理 ， 均 已 完 成 项 目 绩 效 目 标 。 实 施 情 况 主 要 为 ： 1 . 我 园 严 格 控 制 各 项 经 费 的 使 用 ， 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 省 、 市 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 有 关 规 定 ， 控 制 各 项 支 出 。 2 . 解 决 1 4 7 1 名 孩 子 入 托 学 位 问 题 ， 使 幼 儿 开 心 的 在 幼 儿 园 学 习 、 生 活 ， 促 进 身 心 持 续 发 展 ； 促 进 教 职 工 良 好 成 长 ， 全 园 现 有 职 工 2 0 3 名 ； 服 务 家 长 ， 促 进 家 长 成 长 并 得 到 了 家 长 的 好 评 ； 引 领 示 范 ， 积 极 开 展 对 口 支 援 、 帮 扶 等 活 动 ， 提 高 了 我 园 的 声 誉 。 3 . 严 格 按 照 政 府 采 购 、 招 投 标 相 关 规 定 进 行 招 投 标 、 调 整 、 签 订 合 同 、 验 收 及 付 款 ， 除 物 业 社 会 化 服 务 项 目 按 月 付 款 外 ， 其 余 项 目 均 留 存 5 % 的 质 保 金 。 4 . 单 位 设 立 资 产 组 ， 加 强 对 固 定 资 产 的 管 理 ， 建 好 固 定 资 产 总 账 和 明 细 账 ， 对 实 物 进 行 卡 片 式 管 理 ， 货 物 类 项 目 按 流 程 入 库 ， 各 部 门 领 取 时 ， 实 名 登 记 后 ， 货 物 出 库 ， 单 位 组 织 人 员 每 月 清 点 。 5 . 机 电 设 备 、 公 共 区 域 及 其 设 施 、 清 洁 卫 生 、 安 全 保 卫 、 绿 化 等 管 理 良 好 。 存 在 的 主 要 问 题 主 要 阐 述 资 金 安 排 、 使 用 ， 资 产 管 理 过 程 中 存 在 的 问 题 1 . 因 部 分 工 作 内 容 因 素 存 在 不 确 定 性 ， 预 算 和 计 划 申 报 和 实 际 使 用 存 在 调 整 情 况 。 2 . 幼 儿 园 需 购 入 许 多 教 学 游 戏 用 资 产 ， 消 耗 大 ， 此 类 资 产 与 资 产 配 置 文 件 中 相 关 资 产 存 在 区 别 ， 存 在 执 行 困 难 。 3 . 我 园 聘 用 人 员 编 制 数 为 1 0 5 人 ， 但 实 有 聘 用 人 数 为 1 5 0 余 人 ， 2 0 2 2 年 人 员 经 费 还 存 在 缺 口 。 4 . 部 分 内 部 管 理 制 度 仍 需 进 一 步 细 化 和 完 善 ， 同 时 应 进 一 步 健 全 完 善 标 准 化 体 系 和 监 督 体 系 。 改 进 措 施 和 有 关 建 议 对 存 在 的 问 题 提 出 切 实 可 行 的 改 进 措 施 和 有 关 建 议 等 1 . 预 算 编 制 需 要 更 细 化 精 准 ： 在 以 后 年 度 预 算 编 制 时 ， 一 定 要 做 到 早 下 手 早 准 备 ， 用 充 足 的 时 间 做 到 预 算 编 制 细 化 精 准 。 同 时 进 一 步 加 强 与 各 部 门 的 沟 通 衔 接 ， 增 强 对 部 门 预 算 的 预 见 性 ， 科 学 编 制 具 前 瞻 性 的 预 算 ， 将 相 关 经 费 拨 款 的 项 目 也 纳 入 年 初 预 算 ， 减 少 部 门 预 算 执 行 中 的 调 整 。 2 . 做 好 资 产 清 查 工 作 ， 发 现 达 到 使 用 年 限 及 损 坏 资 产 ， 及 时 申 请 报 废 并 做 采 购 计 划 。 3 . 与 上 级 部 门 和 编 办 协 调 ， 积 极 争 取 资 金 和 编 制 支 持 ， 解 决 3 3 个 班 的 足 额 开 班 人 员 配 备 ， 确 保 资 金 运 转 正 常 。 4 . 细 化 完 善 内 部 管 理 制 度 并 严 格 落 实 法 规 制 度 ， 不 断 规 范 标 准 化 操 作 流 程 ， 健 全 标 准 化 体 系 和 监 督 体 系 。 一 级 指 标 分 值 二 级 指 标 分 值 三 级 指 标 分 值 得 分 依 据 评 分 要 点 评 价 标 准 得 分 投 入 9 目 标 设 定 6 绩 效 目 标 合 理 性 2 ① 符 合 国 家 法 律 法 规 、 国 民 经 济 和 社 会 发 展 总 体 规 划 ； ② 符 合 部 门 “ 三 定 ” 方 案 确 定 的 职 责 ； ③ 符 合 部 门 制 定 的 发 展 实 施 规 划 ； ④ 分 别 制 定 了 整 体 绩 效 目 ① 是 否 符 合 国 家 法 律 法 规 、 国 民 经 济 和 社 会 发 展 总 体 规 划 ； ② 是 否 符 合 部 门 “ 三 定 ” 方 案 确 定 的 职 责 ； ③ 是 否 符 合 部 门 ① 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 ， 本 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 分 ； 2 标 和 项 目 绩 效 目 标 。 制 定 的 发 展 实 施 规 划 ； ② 与 部 门 （ 单 位 ） ④ 是 否 分 别 制 定 了 整 体 职 责 密 切 相 关 ， 计 绩 效 目 标 和 项 目 绩 效 目 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 标 。 分 ； ③ 符 合 部 门 制 定 的 发 展 实 施 规 划 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 分 ； ④ 按 相 关 要 求 分 别 制 定 了 整 体 绩 效 目 标 和 项 目 绩 效 目 标 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 分 。 绩 效 指 标 明 确 性 4 ① 将 部 门 整 体 的 绩 效 目 标 细 化 分 解 为 具 体 的 工 作 任 务 ； ② 通 过 清 晰 、 可 衡 量 的 指 标 值 予 以 体 现 。 ③ 将 项 目 绩 效 目 标 与 部 门 年 度 的 任 务 数 或 计 划 数 相 对 应 ； ④ 与 本 年 度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配 。 ① 是 否 将 部 门 整 体 的 绩 效 目 标 细 化 分 解 为 具 体 的 工 作 任 务 ； ② 是 否 通 过 清 晰 、 可 衡 量 的 指 标 值 予 以 体 现 。 ③ 是 否 将 项 目 绩 效 目 标 与 部 门 年 度 的 任 务 数 或 计 划 数 相 对 应 ； ④ 是 否 与 本 年 度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配 。 ① 有 目 标 ， 计 1 4 分 ， 否 则 不 得 分 ； ② 目 标 明 确 ， 细 化 量 化 良 好 ， 个 性 指 标 中 量 化 指 标 超 过 3 个 ， 计 1 分 ， 量 化 指 标 为 2 个 ， 计 0 . 5 分 ， 2 个 以 下 不 得 分 ； ③ 与 年 度 任 务 数 或 计 划 数 相 对 应 ， 计 1 分 ， 低 于 2 个 ， 计 0 . 5 分 ， 低 于 4 个 不 得 分 ； ④ 目 标 与 资 金 匹 配 良 好 ， 逻 辑 关 系 明 确 ， 计 1 分 ， 否 则 不 得 分 。 预 算 配 置 3 人 员 控 制 率 3 在 职 人 员 控 制 率 = 4 9 / 5 2 = 9 4 . 2 3 % ， 计 2 分 ； 聘 用 人 员 实 际 使 用 数 大 于 编 办 人 社 部 门 批 复 数 ， 不 得 分 。 在 职 人 员 控 制 率 = （ 在 职 在 职 人 员 控 制 率 2 人 员 数 / 编 制 数 ） × 1 0 0 % 。 聘 用 人 员 控 制 率 ≦ 人 社 ≦ 1 0 0 % 计 2 分 ， 每 和 编 办 共 同 批 复 的 人 数 ； 在 职 人 员 数 ： 部 门 （ 单 位 ） 实 际 在 职 人 数 , 以 财 政 部 门 确 定 的 部 门 决 算 编 制 口 径 为 准 。 编 制 数 ： 机 超 出 1 % 扣 0 . 2 分 ， 扣 完 为 止 。 聘 用 人 员 实 际 使 用 数 小 于 等 于 编 办 人 社 部 门 批 复 数 ， 计 构 编 制 部 门 核 定 批 复 的 1 分 ， 否 则 不 得 部 门 （ 单 位 ） 的 人 员 编 制 分 。 数 。 过 程 4 1 预 算 执 行 1 6 预 算 执 行 率 6 ① 全 年 预 算 完 成 率 9 5 % 以 上 ， 计 3 分 ； ② 部 门 预 算 项 目 支 出 无 调 剂 到 区 县 ， 计 1 分 。 ③ 绩 效 目 标 执 行 监 控 按 要 求 完 成 ， 得 2 分 。 ① 预 算 完 成 率 = （ 预 算 完 成 数 / 预 算 数 ） × 1 0 0 % 。 预 算 完 成 数 ： 部 门 （ 单 位 ） 本 年 度 实 际 完 成 的 预 算 数 。 预 算 数 ： 财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 （ 单 位 ） 预 算 数 及 追 加 的 项 目 预 算 数 。 ② 部 门 预 算 项 目 支 出 调 剂 到 区 县 。 ③ 绩 效 目 标 执 行 监 控 是 否 按 要 求 完 成 。 ① 全 年 预 算 完 成 6 率 9 5 % 以 上 计 3 分 ， 9 5 - 9 0 % （ 含 ） ， 计 2 分 ， 9 0 - 8 0 % （ 含 ） ， 计 1 分 ， 小 于 8 0 % 不 得 分 ； ② 部 门 预 算 项 目 支 出 调 剂 到 区 县 小 于 等 于 项 目 支 出 2 % ， 计 1 分 ； 大 于 2 % ， 不 计 分 ； ③ 根 据 市 财 政 局 审 核 结 果 ， 评 审 为 优 ， 计 2 分 ； 评 审 为 良 ， 计 1 . 5 分 ； 评 审 为 中 ， 计 1 分 ； 评 审 为 低 ， 计 0 . 5 分 ； 评 审 为 差 ， 不 得 分 。 对 未 经 市 财 政 局 审 核 的 单 位 ， 有 绩 效 目 标 执 行 监 控 的 得 2 分 ， 没 有 绩 效 目 标 执 行 监 控 的 不 得 分 。 预 算 3 预 算 调 整 率 大 于 1 0 % 。 预 算 调 整 率 = （ 预 算 调 整 预 算 调 整 率 0 数 / 预 算 数 ） × 1 0 0 % 。 预 算 调 整 数 ： 部 门 （ 单 位 ） 在 本 年 度 内 涉 及 预 算 的 追 加 、 追 减 或 结 构 调 整 的 调 整 资 金 总 和 、 部 门 预 算 调 整 率 务 必 精 准 有 效 （ 因 落 实 国 家 政 策 、 发 生 不 可 抗 力 ， 市 委 、 市 政 府 临 时 交 办 而 产 生 的 调 整 及 经 济 科 目 非 跨 类 调 整 除 外 ） 。 结 转 结 余 2 市 本 级 资 金 无 结 转 。 根 据 市 政 府 文 件 规 定 ， 预 算 单 位 年 度 安 排 的 市 级 预 算 资 金 不 能 结 转 。 市 本 级 资 金 无 结 转 ， 计 2 分 ； 有 结 转 ， 不 计 分 ； 2 “ 三 2 “ 三 公 经 费 ” 控 制 率 9 0 . 3 5 % 。 “ 三 公 经 费 ” 控 制 率 = “ 三 公 经 费 ” 控 制 2 公 经 （ “ 三 公 经 费 ” 实 际 支 出 率 1 0 0 % 以 下 （ 含 ） 费 ” 数 / “ 三 公 经 费 ” 预 算 安 计 2 分 ， 每 超 出 控 制 排 数 ） × 1 0 0 % 。 不 超 当 年 1 % 扣 0 . 1 5 分 ， 扣 率 预 算 ， 不 超 上 年 决 算 。 完 为 止 。 政 府 采 购 执 行 率 和 规 范 性 3 ① 政 府 采 购 执 行 率 8 2 . 1 5 % ， 不 得 分 ； ② 所 有 项 目 依 法 采 购 ， 无 规 避 政 府 采 购 或 化 整 为 零 进 行 政 府 采 购 的 行 为 ， 并 履 行 验 收 手 续 ， 计 1 分 ； ③ 预 算 单 位 建 立 了 政 府 采 购 内 控 制 度 和 根 据 上 级 文 件 清 理 中 介 机 构 库 ， 得 1 分 。 ① 政 府 采 购 执 行 率 = （ 实 ① 政 府 采 购 执 行 2 际 政 府 采 购 金 额 / 政 府 采 率 1 0 0 % 计 1 分 ， 购 预 算 数 ） × 1 0 0 % ； 政 每 超 过 （ 降 低 ） 1 % 府 采 购 预 算 ： 采 购 机 关 根 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 据 事 业 发 展 计 划 和 行 政 止 ； ② 所 有 项 目 任 务 编 制 的 、 并 经 过 规 定 程 序 批 准 的 年 度 政 府 采 购 计 划 。 ② 预 算 单 位 严 格 执 行 《 政 府 采 购 法 》 ， 无 规 避 政 府 采 购 或 化 整 为 零 进 行 政 府 采 购 的 行 为 。 所 有 项 目 必 须 依 法 采 依 法 采 购 ， 无 规 避 政 府 采 购 或 化 整 为 零 进 行 政 府 采 购 的 行 为 ， 并 履 行 验 收 手 续 计 1 分 ， 否 则 不 得 分 ； ③ 预 算 单 位 建 立 了 购 ， 履 行 验 收 手 续 ； ③ 政 府 采 购 内 控 制 预 算 单 位 是 否 建 立 健 全 度 和 根 据 上 级 文 政 府 采 购 内 部 控 制 制 度 ， 件 清 理 中 介 机 构 是 否 根 据 上 级 文 件 清 理 库 得 1 分 ， 否 则 不 中 介 机 构 库 。 得 分 。 预 算 管 理 2 0 管 理 制 度 健 全 性 3 ① 部 门 （ 单 位 ） 内 控 制 度 、 内 部 ① 部 门 （ 单 位 ） 内 控 制 度 、 ① 部 门 （ 单 位 ） 内 3 控 制 度 、 内 部 财 务 管 理 制 度 和 会 计 核 算 制 度 健 全 ， 计 内 部 财 务 管 理 制 度 和 会 1 分 ， 否 则 酌 情 扣 计 核 算 制 度 是 否 健 全 ； 分 ； ② 管 理 制 度 财 务 管 理 制 度 和 会 计 核 算 制 度 健 全 ； ② 相 关 管 理 制 度 合 法 、 合 规 、 完 整 ； ③ 相 关 管 理 制 度 得 到 有 效 执 行 ； ④ 积 极 落 实 政 ② 相 关 管 理 制 度 是 否 合 法 、 合 规 、 完 整 ； ③ 相 关 管 理 制 度 是 否 得 到 有 效 执 行 ； ④ 落 实 政 府 合 法 、 合 规 、 完 整 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 酌 情 扣 分 ； ③ 管 理 制 度 得 到 有 效 执 府 2 0 2 1 年 “ 过 紧 日 子 ” 政 策 。 2 0 2 1 年 “ 过 紧 日 子 ” 政 行 ， 计 1 分 ， 1 例 策 的 具 体 举 措 及 实 施 情 不 符 合 扣 0 . 2 分 ； 况 。 ④ 对 非 刚 性 项 目 支 出 压 减 5 % 及 以 上 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 分 。 资 金 使 用 合 规 性 6 ① 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定 ； ② 资 金 的 支 付 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 ； ③ 重 大 项 目 开 支 和 大 额 资 金 使 用 经 单 位 党 组 集 体 研 究 决 策 ； ④ 符 合 项 目 预 算 批 复 或 合 同 规 定 的 用 途 ； ⑤ 不 存 在 截 留 、 挤 占 、 挪 用 、 虚 列 支 出 等 情 况 ； ⑥ 不 存 在 重 复 申 报 项 目 、 虚 报 冒 领 资 金 。 ① 是 否 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定 ； ② 资 金 的 支 付 是 否 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 ； ③ 重 大 项 目 开 支 和 大 额 资 金 使 用 是 否 经 单 位 党 组 集 体 研 究 决 策 ； ④ 是 否 符 合 项 目 预 算 批 复 或 合 同 规 定 的 用 途 ； ⑤ 是 否 存 在 截 留 、 挤 占 、 挪 用 、 虚 列 支 出 等 情 况 ； ⑥ 是 否 存 在 重 复 申 报 项 目 、 虚 报 冒 领 资 金 。 ① 符 合 国 家 财 经 6 法 规 和 财 务 管 理 制 度 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 扣 0 . 2 分 ； ② 资 金 的 支 付 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 扣 0 . 2 分 ； ③ 重 大 项 目 开 支 和 大 额 资 金 使 用 经 过 单 位 党 组 集 体 研 究 决 策 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 扣 0 . 2 分 ； ④ 符 合 项 目 预 算 批 复 或 合 同 规 定 的 用 途 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 扣 0 . 2 分 ； ⑤ 不 存 在 截 留 、 挤 占 、 挪 用 、 虚 列 支 出 等 情 况 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 本 指 标 6 分 全 扣 ； ⑥ 不 存 在 重 复 申 报 项 目 、 虚 报 冒 领 资 金 ， 计 1 分 ， 1 例 不 符 合 本 指 标 6 分 全 扣 ； 信 息 公 开 性 2 ① 按 规 定 及 时 、 准 确 、 完 整 的 公 开 预 决 算 和 绩 效 管 理 信 息 ； ② 基 础 数 据 信 息 和 会 计 信 息 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 ； ① 预 算 单 位 按 规 定 及 时 、 准 确 、 完 整 的 公 开 预 决 算 和 绩 效 管 理 信 息 ； ② 基 础 数 据 信 息 和 会 计 信 息 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 ； ① 、 ② 各 计 1 分 ， 否 则 ， 酌 情 扣 分 ； 2 绩 效 自 评 管 理 情 况 4 ① 按 要 求 开 展 绩 效 自 评 工 作 ； ② 绩 效 自 评 报 告 报 送 及 时 ； ③ 绩 效 自 评 报 告 的 综 合 评 审 等 级 为 优 ； ④ 绩 效 自 评 报 告 完 整 ， 数 据 全 面 、 真 实 、 准 确 ， 绩 效 指 标 细 化 量 化 和 科 学 合 理 ， 绩 效 自 评 反 映 的 问 题 具 体 ， 意 见 可 行 ， 自 评 发 现 的 问 题 已 整 改 。 ① 是 否 按 要 求 开 展 绩 效 根 据 市 财 政 局 对 预 算 单 位 2 0 2 0 年 自 评 考 核 结 果 ， 评 审 为 优 ， 计 4 分 ； 评 审 为 良 ， 计 3 分 ； 评 审 为 中 ， 计 2 分 ； 评 审 为 低 ， 计 1 分 ； 评 审 为 差 ， 计 0 分 ； 4 自 评 工 作 并 对 所 属 单 位 自 评 进 行 了 复 核 ； ② 绩 效 自 评 报 告 报 送 及 时 ； ③ 绩 效 自 评 报 告 的 综 合 评 审 等 级 ； ④ 绩 效 自 评 报 告 是 否 完 整 ， 数 据 是 否 全 面 、 真 实 、 准 确 ， 绩 效 指 标 是 否 细 化 量 化 和 科 学 合 理 ， 绩 效 自 评 反 映 的 问 题 是 否 具 体 ， 意 见 是 否 可 行 ， 自 评 发 现 的 问 题 是 否 整 改 ； 重 点 5 对 上 年 度 财 政 重 点 评 价 中 存 在 的 问 题 已 进 行 整 改 。 对 上 年 度 财 政 重 点 评 价 中 存 在 的 问 题 是 否 进 行 整 改 。 2 0 2 0 年 重 点 评 价 5 问 题 全 部 整 改 ， 计 5 分 ； 2 0 2 0 年 重 点 绩 效 评 价 整 改 评 价 问 题 部 分 整 改 ， 计 3 分 ； 2 0 2 0 年 重 点 评 价 问 题 情 况 未 整 改 且 无 整 改 情 况 说 明 的 不 计 分 。 资 产 5 资 产 管 理 2 ① 已 制 定 合 法 、 合 规 、 完 整 的 资 产 管 理 制 度 ； ② 相 关 资 产 管 理 ① 是 否 已 制 定 合 法 、 合 规 、 完 整 的 资 产 管 理 制 ① 已 制 定 合 法 、 合 规 、 完 整 的 资 产 管 2 管 理 制 度 健 全 制 度 得 到 有 效 执 行 ； ③ 资 产 配 置 编 制 年 度 预 算 ； ④ 资 产 配 置 度 ； ② 相 关 资 产 管 理 制 度 是 否 得 到 有 效 执 行 ； 理 制 度 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 不 得 分 ； 性 预 算 实 际 执 行 未 超 年 度 预 算 。 ③ 资 产 配 置 是 否 编 制 年 ② 相 关 资 产 管 理 度 预 算 ； ④ 资 产 配 置 预 制 度 得 到 有 效 执 算 实 际 执 行 情 况 。 行 ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 ， 不 得 分 ； ③ 资 产 管 理 编 制 年 度 预 算 ， 计 0 . 5 分 ， 未 编 制 不 得 分 。 ④ 资 产 配 置 预 算 实 际 执 行 情 况 未 超 年 度 预 算 （ 按 程 序 审 批 除 外 ） ， 计 0 . 5 分 ， 否 则 ， 不 得 分 。 资 产 管 理 安 全 性 2 ① 资 产 保 存 完 整 并 有 台 账 ； ② ① 资 产 保 存 是 否 完 整 并 ① 资 产 配 置 合 理 2 符 合 标 准 、 保 管 完 整 ， 账 务 管 理 规 范 ， 定 期 盘 点 并 有 台 账 ， 账 实 相 符 的 ， 计 0 . 5 分 ， 发 现 一 例 不 符 ， 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 止 ； ② 资 产 处 置 规 范 ， 计 0 . 3 分 ， 有 台 账 ； ② 资 产 配 置 是 发 现 一 例 不 符 ， 扣 否 合 理 ， 是 否 有 闲 置 现 0 . 1 分 ， 扣 完 为 象 ； ③ 资 产 处 置 是 否 规 止 ； 资 产 无 闲 置 现 资 产 配 置 合 理 ， 无 闲 置 现 象 ； ③ 资 产 处 置 规 范 ； ④ 资 产 账 务 管 理 合 规 ， 帐 实 相 符 ； ⑤ 资 产 处 置 收 入 及 时 足 额 上 缴 ； ⑥ 相 关 资 产 购 置 履 行 政 府 采 购 手 续 ； ⑦ 范 ； ④ 资 产 账 务 管 理 是 否 合 规 ， 是 否 帐 实 相 符 ； ⑤ 资 产 是 否 有 偿 使 用 或 处 置 收 入 及 时 足 额 上 缴 ； ⑥ 相 关 资 产 购 置 是 否 履 象 ， 计 0 . 2 分 ， 发 现 一 例 ， 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 止 ； ③ 资 产 有 偿 使 用 或 处 置 收 入 及 时 足 资 产 定 期 进 行 盘 点 并 有 记 录 。 行 政 府 采 购 手 续 ， 外 租 资 额 上 缴 ， 计 0 . 5 产 是 否 走 合 规 程 序 ； ⑦ 分 ， 发 现 未 上 缴 ， 资 产 是 否 定 期 进 行 盘 点 本 项 不 得 分 ； ④ 并 有 记 录 。 资 产 购 置 履 行 政 府 采 购 手 续 ， 计 0 . 3 分 ， 发 现 一 例 不 符 ， 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 止 ； 外 租 资 产 全 部 走 合 规 程 序 ， 计 0 . 2 分 ， 发 现 一 例 不 合 规 ， 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 止 ； 资 产 保 管 和 使 用 情 况 1 ① 建 立 固 定 资 产 台 账 ， 实 行 编 码 管 理 ； ② 固 定 资 产 增 减 变 化 建 立 了 审 批 程 序 ； ③ 固 定 资 产 无 闲 置 浪 费 现 象 。 ① 是 否 建 立 固 定 资 产 台 账 ， 实 行 编 码 管 理 ； ② 固 定 资 产 增 减 变 化 是 否 建 立 审 批 程 序 ； ③ 固 定 资 产 是 否 有 闲 置 浪 费 现 象 建 了 固 定 资 产 台 1 账 实 行 编 码 管 理 的 计 0 . 2 5 分 ； 建 立 了 固 定 资 产 增 减 变 化 审 批 程 序 的 计 0 . 2 5 分 ， 否 则 不 得 分 ； 固 定 资 产 无 闲 置 浪 费 现 象 计 0 . 5 分 ， 发 现 一 处 扣 0 . 1 分 ， 扣 完 为 止 。 产 出 2 5 实 际 7 我 园 已 完 成 部 门 整 体 绩 效 目 标 中 工 作 任 务 的 数 量 。 部 门 履 行 职 责 而 实 际 完 成 工 作 数 与 计 划 工 作 数 实 际 完 成 率 = （ 实 际 完 成 工 作 数 / 计 7 完 成 率 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 履 职 工 作 任 务 目 标 的 实 现 程 度 。 部 门 工 作 受 划 工 作 数 ） * 1 0 0 % 。 实 际 完 成 工 作 数 ： 一 定 时 期 （ 年 度 或 到 上 级 通 报 表 扬 或 批 评 规 划 期 ） 内 部 门 实 情 况 。 际 完 成 工 作 任 务 的 数 量 。 计 划 工 作 数 ： 部 门 整 体 绩 效 目 标 确 定 的 一 定 时 期 （ 年 度 或 规 划 期 ） 内 预 计 完 成 工 作 任 务 的 数 量 。 完 成 及 时 性 6 我 园 按 照 整 体 绩 效 目 标 确 定 的 时 限 实 际 完 成 了 工 作 任 务 数 量 。 部 门 在 规 定 时 限 内 及 时 完 成 的 实 际 工 作 数 与 计 划 工 作 数 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 履 职 实 效 目 标 的 实 现 程 度 。 完 成 及 时 率 = （ 及 6 时 完 成 实 际 工 作 数 / 计 划 工 作 数 ） * 1 0 0 % 。 及 时 完 成 工 作 数 ： 部 门 按 照 整 体 绩 效 目 标 确 定 的 时 限 实 际 完 成 的 工 作 任 务 数 量 。 质 量 达 标 率 6 我 园 实 际 完 成 工 作 数 达 到 部 门 绩 效 目 标 要 求 （ 绩 效 标 准 值 ） 的 工 作 任 务 数 量 和 计 划 工 作 数 量 。 达 到 质 量 标 准 （ 绩 效 标 准 值 ） 的 实 际 工 作 数 与 计 划 工 作 数 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 履 职 时 效 目 标 的 实 现 程 度 。 质 量 达 标 率 = （ 质 6 量 达 标 实 际 工 作 数 / 计 划 工 作 数 ） * 1 0 0 % 。 质 量 达 标 实 际 工 作 数 ： 一 定 时 期 （ 年 度 或 规 划 期 ） 内 部 门 实 际 完 成 工 作 数 中 达 到 部 门 绩 效 目 标 要 求 （ 绩 效 标 准 值 ） 的 工 作 任 务 数 量 。 重 点 工 作 办 结 率 6 我 园 按 要 求 完 成 党 委 、 政 府 、 人 大 、 相 关 部 门 交 办 或 下 达 的 工 作 任 务 。 部 门 年 度 重 点 工 作 实 际 完 成 数 与 交 办 或 下 达 数 的 比 率 ， 用 以 反 映 部 门 对 重 点 工 作 的 办 理 落 实 程 度 。 重 点 工 作 办 结 率 = （ 重 点 工 作 实 际 完 成 数 / 交 办 或 下 达 数 ） * 1 0 0 % 。 重 点 工 作 是 指 党 委 、 政 府 、 人 大 、 相 关 部 门 交 办 或 下 达 的 工 作 任 务 。 6 效 益 1 7 经 济 效 益 6 招 生 规 模 的 扩 大 增 加 了 全 年 非 税 收 入 ， 经 济 辐 射 范 围 更 广 ； 支 持 小 微 企 业 成 长 ， 政 府 采 购 授 予 小 微 企 业 。 部 门 履 行 职 责 对 经 济 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响 此 项 指 标 为 设 置 5 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素 ， 可 根 据 部 门 实 际 并 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置 ， 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标 社 会 效 益 5 1 . 完 成 学 位 供 给 目 标 ， 为 1 4 7 1 个 家 庭 的 子 女 提 供 保 教 服 务 。 2 . 接 纳 2 0 3 名 教 职 工 就 业 ， 完 成 年 初 2 0 0 人 以 上 的 目 标 。 3 . 多 次 完 成 接 待 工 作 、 培 训 学 习 活 动 。 部 门 履 行 职 责 对 社 会 发 展 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响 此 项 指 标 为 设 置 5 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素 ， 可 根 据 部 门 实 际 并 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置 ， 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标 生 态 效 益 6 多 次 开 展 垃 圾 分 类 的 志 愿 宣 传 活 动 。 部 门 履 行 职 责 对 生 态 环 境 所 带 来 的 直 接 或 间 接 影 响 此 项 指 标 为 设 置 6 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素 ， 可 根 据 部 门 实 际 并 结 合 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置 ， 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标 满 意 度 8 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 8 社 会 公 众 或 部 门 的 服 务 对 象 对 部 门 履 职 效 果 的 满 意 程 度 均 达 9 5 % 以 上 。 社 会 公 众 或 部 门 的 服 务 对 象 对 部 门 履 职 效 果 的 满 意 程 度 社 会 公 众 或 服 务 对 象 是 指 部 门 履 行 职 责 而 影 响 到 的 部 门 、 群 体 或 个 人 。 一 般 采 取 社 会 调 查 的 方 式 。 8 审 核 意 见 ： 单 位 （ 盖 章 ） ：

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